Калькулятор УСН

Вы можете рассчитать налог по упрощенке к уплате за конкретный отчетный период в 2024 году.

• Сначала выберите нужный объект: доходы или доходы минус расходы.
• Далее укажите доходы за год.
• Если Вы ИП, производящий выплаты физическим лицам, то поставьте галочку и заполните выплаты за каждый квартал.
• Только для Москвы! Заполнить поля для плательщиков торгового сбора. Плательщиками сбора признаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Москвы, в отношении которых нормативным правовым актом этого города установлен указанный сбор.
• Для формирования декларации заполнить данные. ФИО (для ИП) или полное наименование (для ООО), в противном случае при отсутствии отчества программа воспримет ваши данные как юридическое лицо. ИНН, Номер корректировки, период, отчетный год и т.д.
• Установите дату подачи документа. Если планируете подавать завтра, то установите завтрашнее число. Можно оставить поле пустым, но при подаче не забудьте на страницах, в которых есть поле “Дата”, вписать ее от руки.

Для удобства расчета мы сделали подсказки, которые находятся возле каждого поля в виде оранжевого кружка со знаком вопроса, нужно лишь нажать на него.

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку “Сформировать документ”. После оплаты Вы получите файл – это и есть Ваша готовая декларация.

• При УСН с объектом «доходы» является денежное выражение всех доходов предпринимателя.
• На упрощенке с объектом «доходы минус расходы» базой является разница доходов и расходов. Чем больше расходов, тем меньше будет размер базы и, соответственно, суммы налога. Однако уменьшение базы по упрощенке с объектом 15% возможно не на все расходы, а лишь на те, что перечислены. Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала года.

Для тех, кто выбрал объект «доходы минус расходы» в расчете действует правило минимального налога: если за период сумма исчисленного в общем порядке меньше суммы исчисленного минимального, то уплачивается минимальный в размере 1% от фактически полученного дохода.

Для упрощенки ставки зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения.

Один из плюсов базы «Доходы» в том, что налог можно уменьшить на страховые взносы за ИП и сотрудников.

График сдачи отчетности для индивидуальных предпринимателей – ежегодно до 25 апреля в году, который следует за отчетным, а юридические лица отчитываются до 27 марта.  Если последний день срока уплаты пошлины (авансового платежа) выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, перечислить налог плательщик обязан в ближайший следующий за ним рабочий день.

Индивидуальный предприниматель (ИП) на упрощенке без наемных работников обычно платит следующие налоги:

1. На доходы физических лиц (НДФЛ): уплачивает НДФЛ на прибыль, которая считается его доходом. Его ставка определяется в соответствии с законодательством вашей страны и может варьироваться. Однако на упрощенке обычно применяются упрощенные ставки.

2. ЕНВД: В некоторых странах, таких как Россия, ИП может уплачивать его вместо НДФЛ. Он рассчитывается на основе вмененного дохода, который устанавливается в зависимости от вида деятельности. Ставки ЕНВД также определяются законодательством страны.

3. Социальные взносы (пенсионные и медицинские взносы): уплачивают обязательные социальные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Ставки и правила взимания этих взносов также могут различаться.

4. Возможные местные налоги и сборы: В зависимости от местных нормативных актов, ИП может быть обязан уплачивать различные местные налоги и сборы.

Плательщиками страховых взносов могут быть разные группы лиц в зависимости от конкретной системы и вида страхования. Общими категориями плательщиков страховых взносов могут быть:

• Работодатели: обязаны уплачивать страховые взносы за своих работников, чтобы обеспечить им социальное страхование, такое как пенсионное, медицинское или безработичное страхование. Эти взносы могут быть удержаны из заработной платы работников и перечислены в соответствующие страховые фонды.
• Работники: Некоторые системы предусматривают обязательные страховые взносы, которые должны уплачивать сами работники. Это может включать взносы на пенсионное страхование, медицинское страхование или другие виды социального страхования. Обычно эти взносы удерживаются непосредственно из заработной платы работников.
• Индивидуальные предприниматели: Индивидуальные предприниматели также могут быть обязаны уплачивать страховые взносы в зависимости от своего статуса и вида деятельности. Они могут уплачивать взносы на пенсионное, медицинское и другие виды социального страхования.
• Государство или бюджетные органы: В некоторых странах или регионах правительство может также участвовать в финансировании социальных программ и страхования, уплачивая страховые взносы или выделяя бюджетные средства на эти цели.

Потому что вы их платите (взносом) авансом за весь год. С помощью нашего калькулятора УСН для ИП Вы рассчитаете и сдадите отчетность в срок.

Если вы оплачиваете авансовые платежи или взносы до подачи или если вам не нужно предоставлять декларацию, то придётся направить уведомление об исчисленных суммах платежей.

В упрощенке страховые взносы обычно не учитываются при расчете. Упрощенка предоставляет предпринимателям более простую систему налогообложения, обычно с фиксированными ставками, которые основываются на доходах или выручке, а не на зарплате или заработной плате работников.

Страховые взносы, как правило, связаны с социальным страхованием, таким как пенсионное, медицинское или безработное страхование. Эти взносы могут учитываться отдельно от налога и обычно рассчитываются на основе заработной платы работников и выплачиваются работодателем (если он есть) или самими работниками (если это предусмотрено законодательством).

Как правило, учитывается только выручка или доходы предпринимателя, и налоги на прибыль или доходы рассчитываются на основе этой выручки. Это может быть процент от общей выручки или фиксированная сумма.

Чтобы узнать ставку упрощенки по ИНН (Идентификационному номеру налогоплательщика) в России, вы можете воспользоваться следующими способами:

1. Посетите официальный сайт ФНС России. На сайте часто предоставляется информация о ставках и режимах налогообложения. Вы можете воспользоваться электронными сервисами для налогоплательщиков, чтобы получить актуальную информацию.

2. Обратитесь к налоговому инспектору или консультанту. Они могут предоставить вам конкретную информацию о ставке УСН, применяемой к вашей деятельности, и ответить на ваши вопросы.

3. Позвоните в контактный центр ФНС. В большинстве случаев на сайте ФНС указан контактный номер телефона, по которому можно получить информацию о ставках и режимах налогообложения.

4. Проверьте учетную карточку вашей организации или индивидуального предпринимателя. В ней также может быть указана информация о применяемой ставке.

Помимо этого, важно учитывать, что ставки могут меняться со временем и в зависимости от различных факторов, включая вид деятельности и размер дохода. Поэтому регулярно обновляйте информацию о налоговых ставках и следите за изменениями в законодательстве.